质量控制点管理办法

1. 目的：对生产过程中的质量特性进行重点控制，预防各种质量问题的发生，以提高产品质

量，并达到长期稳定的效果。

2. 范围：适用于股份公司各厂重要工序质量控制点（以下简称质控点）的建立、实施和管理。 3. 职责:

3.1 各厂负责质控点的确定和设置及作业指导书或工艺文件的编制;

3。2 质控点操作人员负责质控点的自检，并对质控点的运行情况做好详细记录； 3.3 质管部负责质控点工序质量的验收及日常抽查. 4。 程序： 4.1 定义：

4。1.1 质控点：在一定的时间内和一定的条件下，对产品制造中，需要重点控制的质量特性、 关键部位、薄弱环节以及主导因素等采取特殊的管理措施和方法实行强化管理,使工序处 于受控状态.具体地讲，就是针对工序的质量问题点，把关键工序和存在质量问题的工序 的某些特性控制起来。

4.1。2 质控点可分为长期质控点和短期质控点。长期质控点指对因关键产品的质量特性或关键 的工序质量特性设置的质控点,要始终严格控制，即使已处于稳定状态，也不应撤消.短 期质控点指因经常出现不合格品而设置的控制点,如在较长时间内处于稳定合格状态，而 又不属于关键质量特性，则可将该质控点撤消. 4。2 质控点设置的原则：

4。2.1 对产品的适用性(性能、精度、寿命、可靠性、安全性等）有严重影响的关键质量特性、 关键部位或重要影响因素应设置质量控制点；

4.2.2 对工艺上有严格要求，对下工序的工作有严重影响的关键质量特性、部位应设立质控点； 4。2。3 对质量不稳定、出现不合格品多的项目，应建立质控点； 4.2。4 对用户反馈的重要不良项目应建立质控点；

4。2。5 对紧缺物资或可能对生产安排有严重影响的关键项目应建立质控点。

4。3 各厂应根据产品质量特性分级、产品工艺流程中存在的质量问题，确定生产过程计划建立 的质控点,编制\"控制点明细表”，明细表需经编制部门负责人审核，各厂负责人批准。 4.4 质控点的编号原则:

4.4。1 质控点的编号由质控点代号、单位代号、成立年号和序号组成。质控点代号为 CQ 和 DQ， 其中 CQ 代表长期质控点，DQ 代表短期质控点；单位代号由一位英文字母表示;成立年号 由 1位数表示,如 2002 年用 2，2006 年用 6,依次类推;序号由两位阿拉伯数字表示， 分别为 01，02，

质量控制点管理办法 4.4。2 例：

××

×

×

第 0次修订 × ×

□第 2 页共 3 页

序号

成立年号 单位代号 质控点代号

例：CQQ201 代表是电器厂 2002 年成立的第一个长期质控点。

4.5 各厂应组织技术、质管、检验人员对质控点的工序进行分析,找出影响工序的主导因素， 根据分析结果，编制”工序质量表\"，具体规定各个影响工序的主导因素的控制范围和控制 要求。

4。6 质控点所在部门工艺（技术)人员负责编制工艺文件或作业指导书及相关的检验文件，其 技术文件的控制按《技术文件管理程序》执行。 4。7 质控点的运行:

4.7。1 各厂应组织质控点的操作者、质控点管理人员及其他相关人员进行学习，学习有关质控 点的文件及规章制度等，质控点操作人员要熟练掌握本工序的岗位应知应会，做到未经培 训不能上岗。

4.7.2 质控点所在工序应做好明确的标识，在显著位置张挂质控点编号标识牌.质控点标识牌 规格样张见附件一。

4.7。3 质控点投入运行后，操作工人负责随时监控工序质量状况，认真做好加工产品的自检工 作,出现问题要及时反映给所在部门领导。

4.7.4 对与质控点运行的设备，应由操作人员按关键设备的保养要求做好点检工作，填写”设 备日常点检表”；对与质控点运行的相关工装、夹具、刀具、检具等,应由使用人员及时进 行维护保养,严格执行《工艺装备管理规定》;对与质控点运行的相关的检测设备,应严格 执行《监视和测量装置控制程序》及相关规定，做好检测设备的周（送）检工作，及时检 查在用检测设备的有效性以确保满足工序质量要求。同时要求所有测量设备使用人员每天 在使用测量设备时，应找同类的测量设备，对首件测量结果进行比对。

4。7。5 各厂应设立专兼职人员负责质控点工序的巡检，为严格控制工序质量,巡检频次不低于 其他一般工序的 1。5 倍,并及时记录检验结果，填写\"过程检验记录表\"，以便于及时发现 并解决工序质量问题。

质量控制点管理办法 第 0次修订 □第 3 页共 3 页

4.8 质控点管理人员负责对质控点运行情况的监督检查,每天检查质控点的运行情况，填写”工 艺纪律检查表”，督促相关人员按规定协调和解决出现的问题。

4.9 对于短期质控点，运行一段时间后,若已达到预期的控制目标且持续三个月已处于稳定状 态的，可由各厂报质管部，由质管部组织技术、检验部门和质控点所在厂的相关人员进行 验收，以确定质控点的有效性,填写\"质控点验收表\"。经验收合格后可作为一般工序控制。 5. 相关文件:

5。1 技术文件管理程序 5.2 工艺装备管理规定 5.3 监视和测量装置控制程序 6。 相关记录： 6。1 控制点明细表 6。2 工序质量表 6.3 设备日常点检表 6。4 过程检验记录表 6。5 工艺纪律检查表 6.6 质控点验收表