安全标志现场评审整改报告

安全标志现场评审整改报告

山西裕丰科技集团可兰澳材料有限公司

整改报告

安标国家矿用产品安全标志中心：

安全标志现场评审专家组于2011年11月10日~11日对山西裕丰科技集团可兰澳材料有限公司进行了为期两天的认真、严肃、全面的现场评审工作。经过详实、客观的调查和评定后，充分肯定了我公司所做的工作成绩，同时针对我公司管理现状中存在的不足之处，在评审会议上提出了中肯的整改意见。

按照专家组整改意见的要求，我们逐条落实实施，并在规定时间内整改完毕。现将整改工作的实际情况报告如下（附相关资料）：

所见序号 整改要求 整改实施过程 附件 1 内部完善：制定内部审核和管理评审计划 制定内部审核和管理评审计划。 内部完善：审核记录表，应包括：输送带2 生产过程和关键工序、用户质量反馈意 见、标准规定和试验项目 补采购控制清单 内部完善：合格供货方名单 3 4 制作了采购控制清单。 完善了合格供方名录。 附件1 5 完善生产设备台帐 6 完善工艺装备台帐 7 提供冲压磨具的验证记录复印件 对所有的生产设备进行了统计和编号并建立了生产设备附件2 台帐。 对工艺装备从新进行了统计和编号，并建立了工艺装备台附件3 帐。 明确了冲压磨具的检验内容，并对冲压磨具从新进行了检附件4 验。 制定了假顶网和护帮网的工附件5 艺规程。 完善了工艺流程图，明确了混附件6 料为关键工序。 8 9 完善工艺规程 完善工艺流程图，明确关键工序 以文件形式对质量负责人和检验人员明10 对质量负责人和检验人员以确授权并规定其职责和权限，保证其红头文件的形式进行了任命，附件7 明确了其职责和权限。 开展检验工作。 完善关键工序检验规程 完善成品出厂检验规程 重新制作了关键工序检验规附件8 程。 重新制作了成品出厂检验规附件9 程。 附件10 11 12 13 提供电子秒表的检定证书、加贴检定合格对于电子秒表进行了检定，其余检定合格的仪器加贴检定标识的仪器照片 合格标识。 提供酒精喷灯燃烧实验装置自校检验记补充了酒精喷灯燃烧实验装置自校检验记录，加入了火焰录 长度和温度的检定记录。 内部完善：原材料库的标识 补不合格品分析记录 对原材料仓库进行了标识，并进行了封闭管理. 在不合格品处置表内加入了不合格品原因分析的内容。 14 附件11 15 16 附件12 我公司各级人员针对专家提出的意见，迅速，及时地制定相应的改正措施，进行了深刻、细致的整改工作，取得了良好的成果。以上整改内容请安标国家矿用产品安全标志中心审核，并提出宝贵意见。

山西裕丰科技集团可兰澳材料有限公司

2011年11月15日

附件1

采购控制清单

原料名称 颗 粒 外 观 聚丙烯树脂T30S 控制项目 黑粒 大粒和小粒 蛇皮粒和拖尾粒 单位 个/Kg 个/Kg 个/Kg g/10min % PPm Mpa 个/1520cm2 个/1520cm2 200 33.8 3 15 质量指标 优级 0 ≤10 ≤10 2.5～3.5 一级 0 ≤15 ≤15 2.3～3.7 ≥95 300 29.4 5 25 400 28.5 8 40 合格 0 ≤20 ≤20 2.0～4.0 熔体质量流动速率（MFR） 等规指数 灰分（质量分数） 拉伸屈服强度 鱼 眼 外观 阻燃剂含量 阻燃母粒Z180 水份 熔融指数 熔点 耐热温 0.8mm 0.4mm — % % g/10min ℃ ℃ 均匀、光洁、色泽一致 80±3 ≤0.3 ≤5 125 280 外观 抗静电剂含量 抗静电母粒Z104 水份 熔融指数 熔点 耐热温 表面电阻 外观 炭黑含量 色母粒K9605 水份 熔融指数 容积密度 灰份 — % % g/10min ℃ ℃ — 均匀、光洁、色泽一致 20±0.15 ≤0.3 ≤25 125 280 108-1012 — % % g/10min Kg/m3 % 均匀、光洁、色泽一致 45±1.5 ≤0.15 10—40 750±10 ≤2.0 颗 粒 外 观 黑粒 大粒和小粒 蛇皮粒和拖尾粒 个/Kg 个/Kg 个/Kg g/10min Mpa % 0 10 10 0 15 15 2.3～3.7 ≥23.5 》200 0 20 20 聚丙烯树脂K8003 熔体质量流动速率（MFR） 拉伸屈服强度 断裂伸长率

附件2

设备台帐

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 设备编号 B004 L01005 SJ006 M005 DK012 SY002 W002 DK013 DK014 CQ003 CQ004 CQ005 CQ006 名称 搅拌机 真空上料机 塑料挤出机 衣架式挤出模头 挤出机控制柜 三辊压光机 模具温度控制器 裁切控制柜 裁切控制柜 裁切机 裁切机 裁切机 裁切机 型号 200 7-5HP JW-B-C1 生产厂家 文惠塑料机械集团 上海富力电机厂 使用部门 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 备注

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Y002 V002 J001 M006 A002 Z001 V003 DK015 R03001 R03002 R03003 R03004 R01001 R01002 R01003 R01004 液压泵站 三辊牵引机 锻压机 冲压模具 纵拉输送机 纵拉机 纵拉牵引机 纵拉控制柜 热交换机 热交换机 热交换机 热交换机 电加热油炉 电加热油炉 电加热油炉 电加热油炉 ORT-F1310 JB36-200 830-10 830-10 830-10 830-10 YGW-1600 YGW-1800 YGW-1800 YGW-1800 大连大力液压件厂 扬州锻压机床集团 苏州新苏化工机械 苏州新苏化工机械 苏州新苏化工机械 苏州新苏化工机械 阜新翰特尔热工制造 阜新翰特尔热工制造 阜新翰特尔热工制造 阜新翰特尔热工制造 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 R01005 A003 DK016 DK017 Y003 U001 V004 CQ007 O004 A004 A005 A006 V005 E002 E003 CQ005 电加热油炉 横拉输送机 横拉控制柜 收卷控制柜 液压泵站 抗静电液槽 横拉牵引机 横拉裁板机 收卷机 皮带输送机 皮带输送机 冲压输送机 冲压牵引机 粉碎机 粉碎机 废料裁板机 YGW-1800 YZL40-D1.3 PC-400BM 阜新翰特尔热工制造 无锡机械有限公司 强力塑胶粉碎机 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线 生产部双拉塑料网生产线

附件3

工艺装备台帐

装备名称：模具 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编号 MJ001 MJ002 名称 挤出机模具 冲压磨具 型号 JM-B-C1 CM3.2*3.3 数量 1 1 生产线 双拉塑料网生产线 双拉塑料网生产线 填表人：

工艺装备台帐

装备名称：储料容器 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 编号 CL001 CL002 CL003 CL004 CL005 CL006 CL007 CL008 名称 储料斗 称料盒 称料盒 废料桶 废料桶 废料桶 废料桶 冲压落料桶 型号 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 生产线 双拉塑料网生产线 双拉塑料网生产线 双拉塑料网生产线 双拉塑料网生产线 双拉塑料网生产线 双拉塑料网生产线 双拉塑料网生产线 双拉塑料网生产线 填表人：

附件5

山西裕丰科技集团可兰澳材料有限公司管理制度 实施日期 版本号 2011年11月15日 A版 0 次 KLA-GL-0 假顶和护帮网生产线工艺规程 修订状态 文件编号

假顶和护帮网生产线工艺规程

1 目的

对护帮网生产线工艺规程规范化，以确保产品符合品质要求。 2 范围

适用于护帮网生产线生产过程控制与管制。 3 职责

生产技术部负责工艺规程的制定，实施。 4 工艺规范： 4.1 混料

按配方要求称量好各种原料，按顺序投入混料机中，混料时间为5分钟，保证原料混合均匀。 4.2挤出机、

4.2.1 开机升温过程中以每小时升高100℃升温。当温度达到指定温度后，保温2小时后开始生产。

4.2.2机筒温度：190-230℃，从下料口到模头温度逐渐升高。 4.2.3连接体温度：220-230。

4.2.4模具温度： 设定在200-230℃，两边最低中间最高。

4.2.5挤出机开机时低速运转，转速为5-8r/min，正常生产后逐渐升高至25-32 r/min，具体情况根据三辊间的积料进行调整。 4.2三辊压光

4.2.1三辊温度：上辊45-55℃、中辊45-55℃、下辊45-55℃。

4.2.2三辊速度：上辊0.6-0.8m/min、中辊0.6-0.8m/min、下辊0.6-0.8m/min。 4.2.3三辊水压：上辊0.4-0.45MPa、中辊0.4-0.45MPa、下辊0.4-0.45MPa。 4.2.4生产过程中三辊距离根据生产过程变动。开机时中下辊间隙至3mm，上下辊间隙100-120mm。正常生产后中下辊间隙调整至5-8mm（根据产品厚度具体调整） 4.3 冲压

4.3.1开机前，查看平衡缸压力是否达到规定压力(0.5—0.55MPa)。

4.3.2生产开始时冲压机调整频率至10-24Hz，根据牵引辊和冲压机之间的存料进行调整。

4.3.4步长：20.6mm

4.3.5 左右两边板材边距均匀。 4.4纵拉

4.4.1预热区温度：预热区温度为110℃左右，一般预热1比预热2温度高2℃。 4.4.2拉伸区温度: 拉伸区温度为105℃左右, 一般拉伸1比拉伸2温度高2℃。 4.4.3预热辊速度0.7～0.9m/min，拉伸辊速度2.0～3.0m/min，拉伸比大概为 3：1

牵引辊速度2.5～2.8m/min。板材进入牵引辊时进行拉伸，拉伸辊速度逐渐提升，每2分钟提升0.2 m，直到横向筋数量达到要求。 4.4.5横向10根筋网格尺寸370-380mm。 4.5横拉

4.5.1预热区温度：147-152℃，拉伸区温度：147-152℃,定型区温度：145-150℃，预热区温度 < 拉伸区温度 > 定型区温度。 4.5.2链夹转速=纵拉牵引辊速度。 4.5.3纵向网孔尺寸30-35mm。 4.6 横拉牵引、输送、裁断、收卷

4.6.1横拉牵引辊转速=链夹转速+2 m/min。 4.6.2输送辊转速=横拉牵引辊转速+1 m/min。 4.6.3裁断装置设定产品长度为50m时自动裁断。 4.6.4收卷张力3.5-4A。 4.7锅炉

4.7.1进口温度：175-180℃。 4.7.2回口温度：165-170℃。 4.7.3油泵电流：30-35A。

附件6

煤矿井下用双向拉伸塑料护帮网工艺流程图

△配料 上料 挤出 三辊压光 切边 牵引 横拉 切边 纵拉 落料收集 冲孔 牵引

裁断 收卷 注：△为关键工序。

附件8

山西裕丰科技集团可兰澳材料有限公司管理制度 实施日期 版本号 2011年11月15日 A版 0 次 KLA-GL-0 假顶、护帮网关键工序检验规程

修订状态 文件编号 假顶、护帮网关键工序检验规程

1 目的

严格控制关键工序的实施过程，确保产品质量的持续稳定。 2 试用范围

适用于双拉塑料网假顶和双拉塑料护帮网生产工艺中的混料工艺 3.职责

3.1生产技术部负责对混料工序进行监督和管理。

3.2质检部负责对配料岗位的量具、混料质量和配方进行检验。 4.工作程序

4.1质检部严格管理配料岗位使用的计量仪器。按规定要求定期送有检定资质的检验部门进行校验。制定计量仪器的自检制度，定期对计量仪器进行校检，并作自校记录。确保所有使用的计量仪器精确，符合生产要求。

4.2 质检部按照《原材料定期确认检验程序》对原材料进行确认检验，出具《原材料定期确认检验报告》，保证原材料持续稳定符合生产要求。

4.3生产过程中，操作人员严格按照《生产配方单》、《操作规程》进行配料和混料，并填写《配料记录表》，保证《配料记录表》真实有效。生产技术部每天最少两次对配料过程中原料的使用情况和混料质量进行检查，确保原材料使用正确，混料均匀。 4.4 质检部通过平板流化机把挤出机的挤出板材制作成￠100*3mm的样板，通过电阻检测仪和阻燃测试仪器检验样板的抗静电和阻燃性能。检验方法和检验结果按照附件9

山西裕丰科技集团可兰澳材料有限公司管理制度 实施日期 版本号 2011年11月15日 A版 0 次 KLA-GL-0 假顶、护帮网出厂检验规程

修订状态 文件编号 假顶、护帮网出厂检验规程

1 目的

确保交付的成品符合要求，最终实现客户满意。 2 适用范围

适用于最终产品出厂的检验和控制。 3 工作职责

3.1质检部：负责最终产品检验的实施和控制。 3.2生产技术部：负责配合成品检验工作的实施。 4 工作程序 4.1、抽样方式

同一原料、同一配方、同一规格、同一工艺并稳定连续生产的产品，以50卷作为一批，不足50卷也视为一批；抽样方式为随机抽样，从每批中抽一卷。 4.2、检验判定依据

a) Q/KLA 001—2011《煤矿井下用双向拉伸塑料护帮网》 b) Q/KLA 002—2011《煤矿井下用双向拉伸塑料假顶网》 c) GB/T 176—2008《土工合成材料 塑料土工格栅》 d) JT/T 480—2002《交通工程土工合成材料 土工格栅》 e) 客户要求 4.3、检验内容 4.3.1、外观质量检验 检验要求

护帮网的外观应色泽均匀、光滑、平整，不允许有损伤、破裂及明显油污等影响使用的缺陷。网孔大小应均匀。 检验方法：

在自然光线下目测检测。 4.3.2、规格尺寸检验

检验要求

1) 宽度

护帮网宽度为：4m，宽度公差为±0.05m。 2) 长度

护帮网长度为：50m，长度公差为±0.1m。 3) 网孔边长

护帮网的网孔边长为35mm×35mm，公差为±5mm。 检验方法

1) 取长度不小于1m的护帮网作为试件，取精度为0.02mm的游标卡尺，测量任意5

个网孔的纵向边长和横向边长，分别取它们的算术平均值，取小数点后2位，修约至小数点后1位。

2) 取成品一卷为试件，取精度为1mm的钢卷尺，在其长度方向任选3个位置测量护

帮网的宽度，取它们的算术平均值，结果修约至小数点后1位。

3) 取成品一卷为试件，取精度为1mm的钢卷尺，在其宽度方向任选3个位置测量护

帮网的长度，取它们的算术平均值，结果修约至小数点后1位。

4.3.3力学性能检验

检验要求

护帮网的拉伸强度和拉断伸长率应符合表1的规定。

表1 护帮网的拉伸强度和拉断伸长率

产品规格 纵/横向拉伸强度（kN/m） ≥30 纵/横2%伸长率时的拉伸强度 （kN/m） ≥10.5 纵/横5%伸长率时 纵/横标称伸的拉伸强度 （kN/m） ≥21 长率 % ≤15/13 HBPP30-30MS 检验方法

护帮网的拉伸强度和拉断伸长率测定按照GB/T 176-—2008中6.5的规定进行。 4.3.4表面电阻值检验

检验要求

护帮网的上、下表面电阻算术平均值应小于1.0×109Ω。 检验方法

护帮网的表面电阻值测定按照MT 141—2005中5.6的规定进行。 4.3.5阻燃性能实验

检验要求

1) 酒精喷灯燃烧性能

护帮网经酒精喷灯燃烧试验应符合下列规定：

a) 在移去喷灯后，6条试样的有焰燃烧时间的算术平均值应小于3s，其中任何一

条试样的有焰燃烧时间单值应小于10s。

b) 从试样有焰熄灭开始计时，6条试样上的无焰燃烧时间的算术平均值应小于10s，其中任何一条试样的无焰燃烧时间单值应小于30s。 2) 酒精定燃烧性能

护帮网经酒精灯燃烧试验应符合下列规定：

a) 在移去酒精灯后，6条试样的有焰燃烧时间的算术平均值应小于6s，其中任何一条试样的有焰燃烧时间单值应小于12s。

b) 从试样有焰熄灭开始计时，6条试样上的无焰燃烧时间的算术平均值应小于10s，其中任何一条试样的无焰燃烧时间单值应小于30s。 检验方法

1) 酒精喷灯燃烧试验

护帮网酒精喷灯燃烧性能试验按照MT 141—2005中5.7的规定进行。 2) 酒精灯燃烧试验

护帮网酒精灯燃烧性能试验按照MT 141—2005中5.8的规定进行。 4.4、公司确保只有经过最终产品检验合格的产品方能发货交付。 4.5、所有成品检验结果记录于《出厂检验报告》中。

4.6、最终产品检验批被判为不合格时，按《不合格品控制程序》规定执行。

附件11

酒精喷灯燃烧试验装置自校记录

仪器名称 校正内容 火焰温度 950℃ 校正内容 火焰温度 火焰温度 火焰温度 火焰温度 火焰温度 校正内容 火焰温度 火焰高度 160mm 火焰高度 火焰高度 火焰高度 火焰高度 火焰高度 火焰高度 酒精喷灯燃烧试验装置 燃烧消耗量 2.60ml/min 燃烧消耗量 燃烧消耗量 燃烧消耗量 燃烧消耗量 燃烧消耗量 燃烧消耗量 校正时间 校正时间 校正时间 校正时间 校正时间 校正时间 2011.11.15 有效期至 有效期至 有效期至 有效期至 有效期至 有效期至 2011.12.14 校正结果 校正结果 校正结果 校正结果 校正结果 校正结果 OK 校正人 校正人 王伟 校正人 校正内容 校正人 校正内容 校正人 校正内容 校正人 校正内容

附件12

不合格品处置表

表单号：

日期： 数量： 不合格品状态： □来料 □半成品 □成品 □退货 不合格品事实描述： 不合格品原因分析： 处理方案：□返工/返修 □让步接受 □报废 □退回供应商 预防措施： 验证实施： 技术部验证/日期： 责任人： 审核： 批准：