制造过程审核检查表
被审核过程：
审核人员/审核日期： 页次： / 判定 审核要点 OK NG 1 审核记录 不合格项编号 过程操作员工是否经过培训上岗？ 特殊过程操作人员是否经过资格鉴定？ 过程操作员工是否熟悉作业指导书？ 是否分发受控的作业指导书（控制计划、作业指导、操作规程等）？ 是否根据控制计划进行检验并保留记录？（检查最近几周的记录） 是否根据控制计划的规定使用SPC控制图？是否掌握失控的判定准则？ 控制图失控时是否及时采取措施使过程恢复到稳定状态？是否记录这些措施？ 是否按规定实施作业准备验证？ 产品标识是否符合规定？需要时，是否能保持可追溯性？ 检验和试验状态是否清楚地予以区分？ 不合格的材料和产品是否按规定予以标识和隔离？ 是否收集、汇总不合格的材料和产品报告或信息？ 是否按规定实施和记录设备的日常保养？ 设备的状态是否标识？是否和实际一致？ 量具是否经过鉴定或校准？是否在有效期内？ 库房管理是否符合规定要求（标识、先进先出、帐卡物一致等）？ XXX电机制造有限公司 制定/日期： 批准/日期：
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