质量体系内审检查表

受审核部门：XX工程队 审核时间：201X年X月X日 内审员： 审核组长： 受审核单位确认：

审核准则：GB/T 19001-2016标准、《质量手册》、《程序文件》、相关法律法规、执行标准及合同要求等

标准条款 5.3 组织的岗位、职责和权限 7.1.2 人员 7.1.3基础设施 审核内容 1）是否制定组织机构图； 2）各岗位职权是否明确； 3）项目投入职工及分包商员工素质，是否符合甲方要求 4）是否建立项目设备设施台账； 5）是否建立设备设施维护制度及实施计划； 6）维护计划是否实施，是否发生故障并维修及验证合格。 5.2 方针 7.3 意识 1）质量方针是否进行宣贯； 2）职工、分包商员工培训是否符合要求； 审核记录 判定 4.4 质量管理体系及其过程 6.1 应对风险和机遇的措施 6.3 变更的策划 8.1 运行的策划和控制 1）过程管理要求是否形成文件并批准实施； 2）是否对项目生产的环境进行风险分析并确定了应对风险的措施； 3）是否对这些措施的有效性进行了评价； 4）是否识别了组织内所有的变更，并加以控制； 5）是否针对地质任务的实现建立了运行策划和控制的方案。 6.2质量目标及其实现的策划 1）是否建立质量目标并分解到各班组； 2）质量目标是否与方针一致，可测量； 3）是否建立保证质量目标实现的措施； 4）是否定期检查质量目标完成情况，并对不达标情况进行分析并制定对策 7.1.4 过程运行环境 7.1.5 监视和测量资源 7.1.6 组织的知识 1）是否建立符合标准的驻地，包括办公场所、磁带库等； 2）是否对工区的环境进行检查，包括环境噪音情况、风俗民情等； 3）是否制定保护员工心理的相关措施并实施； 4）是否建立项目计量器具台账； 5）是否对所用的计量器具进行检定或校准； 6）是否确定了组织外部和内部知识清单。 7.2 能力 1）是否确定了人员的上岗能力； 2）以何种形式确认人员达到上岗能力。 8.2 产品和服务的要求 1）如何与顾客进行沟通； 2）产品和服务要求发生更改，是否传达到了应了解更改人员 8.4 外部提供的过1）是否对分包商的资质 程、产品和服务的进行了确认； 控制 2）是否对分包商人员能力、设备进行了相关检查验收； 3）是否对分包商的工作过程质量进行监测； 4）是否对分包项目组织进行验收。 8.5生产和服务提供 1）是否进行项目开工验收； 2）是否对各个过程进行监控； 3）是否对项目进行验收； 4）是否对上交的资料进行标识； 5）是否制定顾客财产清单； 6）是否发生顾客财产丢失、损坏或不适应，是否记录； 7）是否对顾客反馈的问题需要改善，是否按要求实施。 9.1 监视、测量、分析和评价 1）是否对生产过程进行监测，并对监测的数据进行分析； 2）是否对顾客满意情况进行调查； 3）是否对质量管理体系有效性、应对风险和机遇措施的有效性、过程监控的有效性进行评价。 10 改进 1）是否对项目生产过程中发现的不合格进行原因分析，措施制定并实施； 2）是否对纠正措施的实施进行验证。