产品及特殊过程名称： 确认结果：□ 通过 □ 不通过
操作人员资格确认 序号 序号 序号 姓名 设备编号 工序步骤 签名/日期： 健康状态 设备名称 投料规定 证书/上岗证名称及号码 设备状态适宜性确认 设备状态 工艺参数规定 确认意见 □设备适宜，符合特殊过程需求。 □设备失效，不宜实施特殊过程。 □实施时应确认设备状态良好。 □其他： 签名/日期： 签名/日期： 确认意见 □人员资质符合特殊过程需求。 □存在人员资质不符合情况。 □实施时应确保无其他人员上岗。 □其他： 投料规定及工艺规定的适宜性确认 确认意见 □配方及工艺文件适宜。 □实施时应确认符合配方及工艺。 □其他： □配方符合要求。 □工艺文件参数适宜。 □其他： □其他： □配方应作修改。 □工艺文件参数应修改。 □配方及工艺文件不适宜。 注：实施时的上岗人员、实际投料及实际工艺、设备状态记录于生产过程记录表，并由生产主管审核签字。 设备仪表校准状态确认 序号 仪器名称 校准状态 有效期限 签名/日期： 确认意见 □仪器均处于校准状态。 □仪器存在未校准情况。 □其他： 说明：本表每季度填写确认一次。四方面符合时方通过确认。不通过确认时应迅速作出整改，并再次确认。
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