光伏发电项目质量保证措施

目 录

1、目的和范围 ............................................ 1 2、主要职责 .............................................. 1 3、主要施工技术质量管理制度 .............................. 3 4、施工质量控制 .......................................... 5 5、施工质量预防措施 ..................................... 13 6、文件和记录控制 ....................................... 14 7、人力资源的管理 ....................................... 15 8、物资采购 ............................................. 15 9、进货材料的监视和测量 ................................. 16 10、施工工器具及测量设备的管理 .......................... 16 11、不合格品的控制 ...................................... 17 12、纠正和预防措施 ...................................... 18 13、施工技术质量管理措施 ................................ 19 14、质量记录的控制 ...................................... 19 15、质量体系运行状况及质量保证 .......................... 20

1、目的和范围

1.1本质量保证措施适用于xx20MWp光伏发电项目

施工过程中复测分坑、基础浇制、杆塔组立、架线施工、附件安装、接地安装、竣工验收等各项分部工程。 1.2管理方针、目标：

xx建设集团有限公司将在国家电网输电线路工程中贯彻：

以人为本、科学管理，忠于设计、遵循法规，精心组织、争创精品，顾客至上、优质服务，保护环境、预防污染， 降低风险、减少伤害，持续改进、追求卓越

➢ 在本标段工程中，项目部承诺并必须确保实现的施工质量目标是∶ 1、杜绝重大质量事故和质量管理事故的发生；

2、满足国家施工验收规范和质量评定规程优良级标准的要求； 3、工程质量实现达标投产、“创一流”工程；争创优质工程；

4、工程质量一次验收合格率100% ，分项工程优良品率≥98.5% ；分部工程优良率100%；

5、顾客意见属施工责任的，有效处置率100％，顾客满意率100%。；

1.3本质量计划的有效期是从2016年03月 05日开始执行至本段工程总体验收结束。 2、主要职责

项目经理xx同志是本工程质量保证措施的质量第一责任人，项目部技术负责人王远征同志，项目部专职质检员王爽同志是本质量保证措施的质量负责人。质量第一责任人及质量负责人对本计划的实施及计划目标的实现负有不可推卸的直接领导责任。

项目经理主要职责：

① 代表企业实施施工项目质量管理。

② 全面履行“项目管理责任书”的任务，实现招标书和 “施工组织设计”中的质量目标的实现。

③ 组织编制施工组织设计，按照业主和监理要求，代表公司负责履行本工程合同，负责组织生产，保证产品质量符合业主和监理要求。

④ 组织制定规章制度并贯彻实施，明确职责范围。

⑤ 建立质量管理体系并组织实施，保证其良好运行，是本项目质量第一责任人。

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项目总工主要职责：

① 完成项目经理委派的质量管理工作，对这些工作负全面责任。 ② 负责组织各部门完成质量管理工作，并对基层施工队进行业务指导。 ③ 负责组织所管辖各部门贯彻执行质量体系赋予的职责，保障体系正常运行。 ④ 协助项目经理工作，对施工质量负技术责任。

⑤ 组织实施技术革新及技改项目、QC小组活动，处理施工中的技术和质量问题。 ⑥ 组织编写竣工移交资料和工程总结，参与工程验收移交。 专职质检员主要职责：

① 配合监理工程师对施工质量、材料进行监督、控制、检查、验证。 ② 参与编制施工质量计划、监督执行，反馈执行情况。 ③ 提出施工质量预防措施和纠正措施的建议。

④ 参与对关键项目和特殊施工过程进行质量监督和质量控制。

技术员岗位职责：

① 负责项目实施过程中的施工技术、质量管理工作。

② 负责各工序作业指导书的编制，解决施工过程中的技术、质量问题。 ③ 负责与设计单位联系，沟通并及时反馈施工中与设计不符的问题。 ④ 负责施工技术、质量资料的收集。

材料员岗位职责：

① 认真贯彻执行国家有关法规和公司质量管理体系文件及公司物资管理制度，全面完成本职范围内的各项任务。

② 认真做好设备材料，施工器具的管理和发放，到货设备按清册验收、清点数量、规格、检查外观质量，如有问题立即报告有关部门。 ③ 深入施工现场，保证施工现场材料、工具器材的需要。

④ 开工前积极准备所需物资，工程竣工后，做好物资材料回收工作。 施工队长职责

（1）负责具体施工过程的质量控制，履行施工过程中的质量检查、监督职责，督促施工人员真实、完整的填写施工记录。

（2） 组织施工人员的质量学习、教育，监督、检查质量管理与控制文件的执行情况。 （3）执行质量程序文件，按作业指导书组织施工。

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（4）施工前，负责对各种材料的数量、规格、外观质量进行检查、复核。 3、主要施工技术质量管理制度

施工质量管理责任制：

项目经理是施工质量的第一负责人，对工程质量负全面管理责任；项目部的质量组负责工程质量的监督、控制、检查，并积极配合监理工程师指派住在施工队的质检员搞好三级质量检验；技术组负责对施工质量的策划、指导并检查；项目部其它职能部门对自己分管工作或环节的质量负责；施工队长及施工人员是质量的具体实施人，对自己工作范围的施工质量负直接责任。

施工技术质量文件管理制度：

按照公司质量管理体系中文件和记录控制的要求，项目部应编制施工技术和质量文件，按程序进行文件和资料的控制管理，确保在本工程与质量体系有效运行的重要场所都能得到相应文件的有效版本，从而保证文件和资料的有效性和适用性。

施工图审查及设计变更制度：

由项目总工程师负责组织相关人员对施工图进行熟悉和内部审阅，了解设计意图并掌握关键项目的工艺质量要求，认真参加施工图会审、澄清发现问题，严格按图纸施工，因施工需要或有合理化建议时，必须及时填报工程联系单，经监理、设计代表审查、签字、批准后执行。

工程质量管理办法及质量考核制度：

由项目经理组织、项目总工会同质检、质保和技术人员编制工程的质量管理办法，制定并落实质量奖惩制度，把工程质量作为项目部对施工队和个人经济效益的主要考核指标。

施工人员学习、教育、培训、交底制度：

在工程开工前，项目部将组织全体人员进行学习、培训和交底，以提高施工人员的质量意识、操作技能，在施工中，将采取各种质量激励措施，调动施工人员的积极性。

工序试点制度：

各工序开始前，将邀请监理、业主参加项目部组织的工序施工试点，通过试点，验证和确定工艺方法、统一工艺标准。

各工序经试点形成标准化操作程序后，项目部QEO体系员将与监理工程师，对施工过程随时、随机地进行监督检查，凡施工操作方法、操作程序与标准不符，不论质

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量结果如何，均按不符合项论处。除责令停工整改外，还将按单基质量不合格进行严厉处罚。以求在本标段建立一个严格的质量保证秩序，一定要做到有无监理人员在场，施工操作都一个样。

计量机具检验制度：

在开工前对将用于本工程的经纬仪、接地摇表、兆欧表、尺、扭力扳手等质量检测器具按完善计量检测体系中检验、测量和试验设备的控制进行校验，必须取得检测单位的检定证书并出示给监理查验。

原材料采购检验制度：

由项目部材料站负责，按照质量管理体系物资采购过程和进货检验和试验过程的要求，编制物资材料质量的检验控制措施。依据《110kV～500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程DL/T5168-2002》规定的项目及范围，由专人负责对本工程所使用的装置性材料进行接收检验，对地方材料（如砂、石、水、水泥及基础钢材）进行取样检验，并在使用中随时对其进行检查，对不合格品按质量管理体系不合格品的处置程序办理。

施工质量检查制度：

在本工程中，必须严格执行河北省电网公司三级质量检查制度，即按主要工序分阶段由施工队进行自检、项目部复检、公司工程管理部抽检，本工程最少但不限于三个阶段：基础施工、铁塔组立(包括接地)、架线工程及附件安装。

内部质量审核制度：

由公司质保部及项目部质保员负责建立健全本工程的质量保证体系，在工程的全过程中，公司将组织具备资格的内审人员(QA)经常性地进行观察、监督，定期或不定期地组织质量审核，对质量体系要素进行评价，找出质量体系及其运行中的缺陷和不符合项，提出整改意见，促使本工程现场质量体系持续、有效运行，保证实现预期质量目标。

移交及售后服务质量保证制度：

项目部将制定并实施工程竣工待移交前的保护措施，按招标文件规定及《110kV～500kV架空送电线路施工及验收规范（GBJ233-90）》要求，提供清晰准确完整的竣工资料和文件，做好移交后的质量回访，及时反馈质量信息，按招标文件的保修条款和质量管理体系的规定为项目业主提供优质的售后服务。

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4、施工质量控制

4.1 施工质量控制流程

➢ 施工过程即是质量形成过程，各项目部将按照质保体系的过程控制要求，对施工

过程进行监督及控制，并填写中间过程检查记录，确保质量形成过程可追溯。 ➢ 在本工程施工过程中，由项目部质检员和技术员配合监理工程师，在工序项目作

业过程质量见证点(W点)、工序或中间环节完成时的停工检查点(H点)、作业现场监理旁站监督检查点(S点)等几个环节，对施工过程实施有效的监督、检查和控制，实现对施工质量形成的全过程受控和在控，确保本工程达到预定质量目标。施工质量监控点及控制流程如图所示。

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施工质量控制流程图

质量检查控制 工序流程 质量保证

H施工技术资料编制 砂石水泥等材料检验 W H基础尺寸检查控制 H钢筋、螺栓和角钢检查 S水灰比控制及试块制作 S接地深度、长度检查控 试块强度试验报告 W 塔材及螺栓开包检查 H S铁塔螺栓紧固检查 S 导地线外观检查 W 导地线拉力试验 绝缘子测量检查绝缘 S 导地线压接质量检查 S 架线工艺及驰度控制 H 接地电阻测量检查 S 施工准备 施工图审阅及会审 施工组织设计及质量计划 线路及塔基断面复测 施工人员学习培训和交底 分坑及基坑开挖 设备及计量器具校准、检钢筋绑扎及支模 基础工程作业指导书编写 基础混凝土浇制 基础施工过程检查控制 接地开挖及埋设 H 基础养护、拆模及回填 基础中间检查验收 组塔施工作业指导书编写 铁塔组立 技术交底及立塔施工试点 铁塔检修、防盗及防松措施 铁塔中间检查验收 架线资料作业指导书编写 布线方案及架线技术资料 放线施工准备 架线工具、设备检验 导、地线张力展放 技术交底及架线施工试点 平衡挂线及附件安装 自检及场地清理 过程控制、返工项目检查 S 清场及环保工作检查 竣工验收 第 6 页 共 20

施工记录、竣工图整理移

4.2 基础工程工艺流程及质量监控布置

➢ 技术组于2016年 3月下旬编制《基础工程施工作业指导书》，2016年4月1日前

下发各项施工技术资料、设计图纸。并对施工队进行基础工程施工技术交底。 ➢ 基础工程质量监控流程如下图，凡由项目部（施工处）监控的项目，质检组、质

保组、技术组必须到位进行检测并作好纪录，必要时报请监理工程师进行监测，凡有见证点（W点）、停工待检点（H点）的项目必须有监理工程师进行检测和验证。

➢ 复测用经纬仪必须经定期检验合格，各施工队所使用的经纬仪必须贴有检验合格

标签，以保证复测的准确性。测工如发现经纬仪有偏离标准状况时，应及时报告项目总工组织评定使用该仪器测量的结果，并形成文件。

➢ 复测工作必须以设计断面图和基础断面图为依据，分别对各塔位、档距、高程、

断面危险点、转角度数、中心线、交差跨越物对邻近塔位距离及高程、风偏断面等进行全面复测。

➢ 为避免与该工程其它省项目部交接处发生差错，在交接段测过三基以上；为避免

各施工队交接处发生差错，各队必须往邻队测过一基以上。

➢ 砂、石必须进行化验；水泥、基础钢筋须有厂家提供的试验报告；砼标号必须试

配合格后，才可进行基础浇制。

➢ 每队以第一基基础支模、浇制为试点，通过试点基础浇制统一浇制操作，重点检

查各部尺寸，用经伟仪、钢尺进行测量控制效果，从而检验作业指导书的符合性。技术负责人、技术、质保、质检人员必须到现场进行检测、监测、监控，并作好记录，纠正施工过程中的不符合项，在以后各基基础施工中进行随机检查纠正作业指导书的落实情况。

➢ 凡质量评级记录中有关关键项目的各项操作必须由各施工队技工亲自指导把关，

不得交由民工自行操作。

➢ 基础回填、接地敷设等操作须经监理工程师验证后方可隐蔽。 ➢ 各施工队按技术交底及作业指导书的要求进行施工。

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基础工程质量监控流程图

进货检验 砂、石化验 允许使用范围内 水泥分承包方评审 砼配合比试验 符合设计要求 ★ 基础钢筋的数量和质量 现场基础钢筋的数量和质量 符合设计 ☆ 现场接地钢筋的长度和质量 符合设计 ☆ 线路复测 符合设计图纸 单基基面复测 符合设计图纸 土 基面分坑 石 方 土石方开挖机具清理、保养 开 基坑开挖 挖 砂、石、水泥、水备料 接地沟开挖 浇制机具的清理、保养 基 基础支模试点 ☆ 基础浇制试点 ☆ 施工技术资料编制、交底 础浇 基础支模 按作业指导书操作 制 基础浇制 按作业指导书操作 试块制作 基础拆模 质 基础质量检查 符合规范要求 ☆ 量 基础回填 经监理工程师认可 ☆ 检 试块试压 符合设计标准 查 接地敷设深度、长度 ☆ 基础中检 ★ 注： 空箭头，实线表示施工队检查控制流程；

实箭头，虚线表示（送电工程二处）监控流程；

★ 表示停工检查点（H点） ☆ 表示见证点（W点）

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4.3 铁塔工程工艺流程及质量监控布置

➢ 技术组于2016年4月上旬编制铁塔组立施工作业指导书，下发各项施工技术资料、

设计图纸。于 2016年4月底对施工队进行铁塔组立施工技术交底。

➢ 铁塔工程质量监控流程如下图。凡由（施工处）监控的项目，质检组、质保组、

技术组必须到位进行检测并作好纪录，必要时报请监理工程师进行监测，凡有见证点（W点）、停工待检点（H点）的项目必须有监理工程师进行检测和验证。 ➢ 凡安装过程中与图纸有较大出入的塔材、螺栓及接头铁，必须做详细记录，并及

时上报技术组，由技术组、质检组到现场复查，与监理工程师和设计代表联系解决。

➢ 以每队第一基铁塔组立为试点基，通过试点铁塔施工统一工艺，重点检查各部安

装尺寸，用经伟仪、钢尺进行测量控制效果，从而检验作业指导书的符合性。技术负责人、技术、质保、质检人员必须到现场进行检测、监测、监控，并作好记录，纠正施工过程中的不符合项，在以后各基塔位铁塔组立施工中进行随机检查纠正作业指导书的落实情况。

➢ 凡质量评级记录中有关关键项目的各项操作必须由各施工队技工亲自指导把关，

不得交由民工自行操作。

➢ 本工程所有铁塔均用悬浮抱杆组立；主材和大材必须使用机动绞磨或人工绞磨作

为提升设备，不得用人拉。主揽风绳由葫芦调节，禁止猛拉或猛压。 ➢ 各施工队按技术交底及作业指导书的要求进行施工。

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铁塔工程质量监控流程图

立塔工器具的准备 铁塔包装情况 符合合同要求 进 塔材数量 符合施工图要求 ☆ 货 塔材的质量和尺寸 符合国家验收规范 检 螺栓数量、质量 符合设计要求 验 现场塔材数量和质量的清点 各队塔材运输 清 主材弯曲 材 螺栓规格数量： ☆ 符合设计和加工要求 抱杆的质量情况 ☆ 立 以主材做抱杆 ☆ 抱 小抱杆使用 ☆ 杆 （抱杆弯曲、铁塔弯曲） 连接主材 按作业指导书操作 起 吊点绑扎 按作业指导书操作 吊 绑揽风绳 按作业指导书操作 主 起吊 ☆ 按作业指导书操作 材 塔材安装 按作业指导书操作 螺栓紧固 按作业指导书操作 铁塔检修 质 铁塔自检 检 铁塔中检 ★ 注： 空箭头，实线表示施工队检查控制流程； 实箭头，虚线表示（送电工程二处）监控流程；

★ 表示停工检查点（H点） ☆ 表示见证点（W点）

施工技术资料编制、交底 第 10 页 共 20

4.4 架线工程工艺流程及质量监控布置

➢ 架线工程质量监控流程如下图。凡由（施工处）监控的项目，质检组、技术组必须到位进行检测并作好纪录，必要时报请监理工程师进行监测，凡有见证点（W点）、停工待检点（H点）的项目必须有监理工程师进行检测和验证。

➢ 各施工队所架第一档线、所观测的第一档弛度、所装第一基附件、所装第一基耐张塔引流，技术负责人、质保、技术及质检人员必须到现场进行检测、监测、监控，并作好记录，纠正施工过程中的不符合项，在以后的架线施工中进行随机检查、纠正作业指导书的落实情况。

➢ 凡质量评级记录中有关关键项目的各项操作必须由各施工队技工亲自指导把关，不得交由民工自行操作，如：弛度观测、绑弛度板、调整弛度板，开张牵机，压接，引流对塔身距离测量等。

➢ 本工程导、地线及OPGW光缆使用张力展放，不准用人力展放。 ➢ 各施工队按技术交底及作业指导书的要求进行施工。

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架线工程质量监控流程图

绝缘测定 ☆ 符合设计、规范要求 直线塔挂绝缘子、滑车 不符合设计、规范要求 符合设计要求 耐张塔挂绝缘子 不符合设计要求 不符合要求 耐张塔挂滑车 符合要求 符合施工要求 交叉跨越障碍清除 不符合施工要求 放导地线及OPGW导引绳 放导地线及OPGW导引绳 展放地线 展放导线 OPGW 导地线压接 ☆ 放线质量：☆符合规范要求 与规范要求有差异 直线塔上紧线 地线紧线 紧线弛度观测：符合规范要求 不符合规范要求 耐张塔紧线 ☆ 耐张塔平衡挂线 线夹安装 防震锤安装 予绞丝安装 线路运行标志 成品质量检验★ 工程收尾 注： 空箭头，实线表示施工队检查控制流程； 实箭头，虚线表示（送电二处）监控流程； ★ 表示停工检查点（H点） ☆ 表示见证点（W点）

施工技术资料编制、交底 挂绝缘子放导引绳放线附件安装 紧线 第 12 页 共 20

5、施工质量预防措施

在现针对本工程的地形、地质、交叉跨越物及工程特点，结合我项目部的施工工艺方法特点和以往工程中的质量通病，经预想分析确定了以下潜在质量问题，并制定相应对策和措施。

施工质量预防策划表

施工 施 工 准 备 土 石 方 工 程 原材料质量 问题 潜在质量问题 主要表现及产生原因 1.砂石采购时含泥量超标，搬运中混入泥土、杂质。 2.钢材和水泥不合格。 3.钢筋锈蚀。 预防措施及对策 1.按规定抽样检验，采运时严格检验、拒收超标材料，堆放时采取铺垫隔离措施，浇制前专人清理拣除杂物。 2.选有资质及许可证的厂家，按规定进行采购评审。 3.堆放时采取支垫、覆盖措施。 1.减小开挖工作面或采取先挖两个基础搞浇制，后挖的土石回填到先施工完的基坑。 2.尽量少破坏植被，部份塔位进行人工植草。 3.基坑土分类堆放按顺序回填，待回填土堆放采取措施。 1.无序开挖。 2.破坏植被较多。 环保及生态破坏 3.待回填土放置不当，随意弃土。 水土流失 插入角钢 尺寸超标 1.随意弃土。 1. 合理选择弃土堆放地方，必要时外运到合适地方。 2.弃土位置不当或未采取措施。 2.采取打桩、装袋、砌挡墙等挡土措施。 1.施工方法不当。 2.支模尺寸误差大。 3.砼浇制过程中因振动偏移。 1.配合比不当 2.振动不到位。 3.模板陈旧、漏浆跑浆。 1.加工专用调整、固定模具和检测工具，改进施工方法。 2.各部位尺寸以毫米为最小控制单位，浇制前自设停工检查点，通过检查，必须达到浇前零误差。 3.改进加固措施，浇制中设三次停工检查点。 1.严格控制配合比，必要时更换部份细骨料。 2.分层下料、由熟练专人负责振捣，另设一人在旁监视检查，按规定时间拆模。 3.及时清理整修模板、更换部份损坏严重的模板。 1.在工艺要求中将十字架垫高50mm。 2.安排专人负责抹光找平，未尽职责者给予严厉惩罚。 1.设专人养护、用塑料薄膜罩包裹保水。 1.在材料站必须吊车装卸、作业点必须人力单根下车。 2.堆放时，必须合理设置支垫木。 3.严格按措施规定起吊安装，吊片必须进行补强。 1.改进加固措施，绑扎点处必须有废胶胎隔垫，由材料员和监理工程师监督检查。 2.吊点及绑扎点处，必须用麻布或胶皮包裹隔垫。 1.严格按图纸安装螺栓，坚决更换错用螺栓。 2.将扳手全部更换为加长力臂的铁塔螺栓专用扳手。 1.要求装卸时使用吊带，直立运输并有可靠加固措施。 2.在区段中合理设置监控护线点，放线弧垂控制点有可靠导线保护措施。 3.改进工具，制定并严格执行导线保护措施。 1.按区段进行施工方案设计并编写区段施工方案，合理选择观测位置及观测方法。 2.按粗—细—精—微调程序调整，采取直线塔串线临时稳固等措施，不盲目突快、避免返工。 基 础 工 程 混凝土表面 蜂窝麻面 1.十字架下面抹不平。 基础顶面不平整 2.浇完后未认真抹光找平。 基础养护 塔材变形 1.无专人养护、无保水措施。 1.野蛮装卸、乱堆乱放。 2.吊点不合理、无补强措施。 组 塔 工 程 1.运输过程中磨损。 塔材镀锌层磨损 2.安装时磨损。 1.螺栓规格及长度用错。 螺栓紧固率超标 2.紧固扳手大不到规定力矩。 导线表面质量问1.运输装卸过程中磨损。 2.放线过程中磨损。 3.紧线、锚线、附件及飞车时磨损。 1.观测方法及观测位置选择不当。 2.驰度调整方法及程序问题。 架 线 施 工 题 导线弧垂 超差

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施工质量预防策划表 续上表

附 件 安 装 悬垂串偏斜超标 导线引流 工艺差 电气金具 缺零部件 1.计算误差或划印误差。 2.操作方法及程序问题。 1.长度计算不准确。 2.起吊安装时起拱弯折。 3.使用受过力的线头制作。 1.缺开口、闭口销等。 2.销子、垫片错用规格。 1.按区段方案认真计算，同步划印并按规定使用工具。 2.同步安装子导线线夹，改进施工方法和附件工具。 1.以计算为参考，实际位置比量长度再制作安装。 2.改进安装工具和吊装方法，吊点位置选择合理。 3.尽可能使用新导线制作引流。 1.在材料站认真检查配齐，按单基捆绑包装发运现场。 2.施工人员随身携带备用零件，安装后认真检查补齐。

6、文件和记录控制

(1)质量管理及检验的标准

(2)《普通砼配合比设计技术规定》（JGJ55-2000） (3)《砼强度检验评比标准》（GBJ107-87）

(4)《砼结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002） (5)《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）

(6)《钢结构工程施工及验收规范（GB50205-2001）》 (7)《架空送电线路导地线液压施工工艺规程》（SDJ226-87） (8)《高压绝缘子瓷件技术条件》（GB772-87）

(9) 高压输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJJ2-87) (10) (11) (12) (13) (14)

施工图纸 施工组织设计

各分项工程作业指导书及材料清册 质量保证措施 杆塔位单基明细表 施工手册（基础、架线） 有关设计变更通知 施工质量、安全管理办法 施工质量评级记录表

《110kv—500kV架空送电线路施工及验收规范》（GBJ233-90） 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》 《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202-2002) 《土石方爆破工程施工及验收规范》(GBJ 201-83)

《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分DL5009.2-94)

➢ 工程必须提供下列文件：

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6.1．凡下发各施工队、材料组使用的一切施工资料、图纸、文件、设计变更、通知，由技术负责审核，技术负责人或工程负责人批准签章并注明下发日期。由技术组负责文件资料的控制、标识，并建立好收发档案。

6.2．收到设计变更后应及时的在图纸上做出相应的更改；作废的资料、图纸、文件必须明显标识隔离，防止错用文件。

6.3．各种过程检查记录表格由质量组负责收集、整理，最终检验表格要由检验人员、施工人员、监理工程师及时签章并由质检组负责整理归档。

6.4．建立健全该线路工程的在用文件清单，管理工程中使用文件的有效性，确保使用有效版本。

7、人力资源的管理

7.1．项目部QEO体系员按公司质量管理体系的要求，根据人员的能力进行合力施工

安排。

7.2．对施工人员建册管理。

7.3. 对特殊工种人员按要求向监理部报验，加强对特殊人员的培训及考核。

8、物资采购

8.1. 材料主管依据公司及项目部技术组提供的《设备材料清册》和施工进度编制采购

计划。

8.2. 分承包方评审：

➢ 按公司质量管理体系中物资采购程序执行。

➢ 由材料部门组织项目总工、QEO体系员参加共同实施对分承包方的评价和认定。 ➢ 合格的分承包方必须具备完善、严密的检测手段；产品具有能代表该批产品的出

厂质量合格证、化验单等。包装牢靠适于运输、存储，满足施工要求。

➢ 合格的分承包方实行动态管理。若发生其供货能力变化、出现重大质量事故时，

随时组织重新评审。

8.3. 主要的设备、关键性的材料，由采购员或技术员执行驻厂检验。 8.4. 零星采购的主要消耗性材料应评审是否有合格证。

8.5. 业主提供产品的控制按公司质量管理体系中物资采购程序执行。

1.根据施工合同划分的范围，属于业主提供的物质由材料主管与业主代表签订“物资交付协议”

2.产品到材料站后，材料员按“进货材料的检验和试验”程序款对货物进行检验。

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如有丢失、损坏或不适用的情况，应及时填写《顾客提供产品丢失、损坏、不适用情况报告单》，并向业主报告。 8.6填写相应的物资供方评价记录。

9、进货材料的监视和测量

9.1. 9.2.

由材料组负责进货材料检验和试验的日常工作，需要时可会同技术、质检部门进货材料检验和试验的依据：

进行检验和试验工作

➢ 国颁、部颁的有关规范和标准；

➢ 订货合同、订货清单及技术质量证明文件； ➢ 分承包方的供货文件。 9.3.

进货材料检验和试验的内容：

➢ 货物名称、厂家、出厂日期、规格、等级、数量、尺寸、重量； ➢ 包装是否符合要求；

➢ 货物表面是否有损坏，零配件是否齐全； ➢ 随货的文件资料是否齐全。

9.4施工中发现的不合格材料或缺件，以书面形式交项目部，由质检组、材料组进行复核，技术负责人会同监理工程师鉴定后，做出不合格品处置决定。

10、施工工器具及测量设备的管理

10.1. 对于有关工程质量的检验、测量和实验设备，按本公司《计量管理制度》实行

A、B、C三级分类管理，按国家及部颁标准进行定期检定，保证设备具有所需的精密度和准确度。

10.2. 技术组、质检组、质保组对施工队所报超出误差范围的项目进行复检时不得使

用该队的检测设备，应用最小读数较该队同级以上的检测设备进行检测。同时对该队一级的检测仪器进行检验，不合格的检测设备标识后隔离。

10.3. 不论工程处、施工队所使用的检测设备必须由省市一级计量检测中心定期检审

合格方可使用，检审记录应随仪器设备同时进入现场。

10.4. 本工程的经纬仪已经河北测绘局检测；游标卡尺、钢尺由河北省计量局检测过，

计量员主要负责复检。

10.5. 施工工器具及安全用具按公司的定期检测制度执行，杜绝不合格工器具及安全

用具进入施工现场。

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11、不合格品的控制

11.1 为防止不合格品的非预期使用和安装，必须对不合格品进行标识、记录、评价、有条件情况下的隔离和处置，并通知有关职能部门。

11.2 不合格品的控制适用于原材料及设备进货及到达现场至安装、施工和服务全过程的不合格品。

11.3 不合格品的控制由技术负责人负责管理，其中进货产品由材料组负责，质检组、技术组负责执行，质保组负责检查监督。

11.4 不合格品的分级。物资、材料、设备到现场材料站后，项目部必须对到站物资进行进货检验，若发现不合格品，按不合格品的严重程度（对输电线路的安全性、可靠性以及对所承受的风险程度、经济损失大小等）分重大、一般、轻微三个等级分级管理。

11.5 不合格品报告。当出现不合格品情况时，必须填写不合格品报告。

不合格品等级 重大不合格品 一般不合格品 轻微不合格品 公司领导 技术负责人 技术负责人 报告送交部门 生产产品的产家 施工负责人 施工负责人 11.6 不合格品的评审

不合格品等级 重大不合格品 一般不合格品 轻微不合格品 评审办法 由工管处判定及提出处置建议，公司总工批准。 由项目部技术负责人判定及提出处置建议，工管部批准。 开具不合格处置记录表。 11.7不合格品的处置

a）进行返工，以达到规定要求； b）经返修或不经返修让步接收； c）降级或改作它用； d）拒收或报废。

本工程出现需要以上处置的情况时，应作详细记录。

11.8 当出现不合格品时，必须填写不合格品报告、评审、处置及返工、返修后的重新检验记录。

不合格品控制的记录： 《不合格品识别处置记录表》 《不合格品报告》 《让步接收申请表》 11.9 施工质量事故的分析及处理

11.9.1 发生因施工原因造成的质量事故时，除按公司质量管理体系程序文件的规定办理外，还应遵守下述规定。

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① 没有材料损失的一般返工事故，由分管项目总工主持，进行调查、分析、处理，制定相应的防范措施并报监理工程师；

② 对造成材料损失、基础地基条件改变等的一般施工质量事故，应先报请监理工程师核准，由分管项目总工主持进行分析、处理；

③ 发生重大施工质量事故时，先报告监理工程师或项目总工，根据监理工程师的处理意见，由项目总工主持进行分析、处理。

11.9.2 发生施工质量事故时，必须按照事故调查、原因分析、确定处理方案、实施处理、检查验证、制定防范措施的程序进行。

11.9.3 对质量事故调查分析后，应按质量管理办法对事故责任人进行处罚。

12、纠正和预防措施

12.1 对工程处取得的各种质量信息以及发现的属质量体系的工程质量形成过程中的和质量回访中顾客投诉的不合格品项进行调查、分析，包括实际的和潜在的，采取纠正和预防措施，以防止同类不合格项的重复出现。

12.2 技术负责人负责制定纠正和预防措施，技术组负责执行，质检组、质保组负责有效性验证。

12.3 调查和分析活动

12.3.1 对出现的不合格分析其全过程、操作及原始记录，找出产生不合格的原因，包括实际的和潜在的，据此提出纠正和预防措施。 12.3.2 写出不合格调查分析报告，报有关部门。 12.4 编制、实施纠正和预防措施

12.4.1 纠正措施是为了防止已出现的不合格品、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的措施。其程序包括： ➢ 有效地处理顾客的意见和产品不合格报告；

➢ 调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生的原因，并记录结果； ➢ 确定消除不合格原因所需采取的纠正措施； ➢ 实施控制以确保纠正措施的执行及其有效性。

12.4.2 预防措施是为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望的情况的发生，消除其原因所采取的措施。其程序包括：

➢ 利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业，让步、审核结果，服务报

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告和顾客意见，以发现并消除不合格的潜在原因； ➢ 对任何需要采取预防措施的问题，确定所需的处理步骤； ➢ 采取预防措施并实施控制，确保有效性； ➢ 确保预防措施的有关信息交给管理评审。

13、施工技术质量管理措施

13.1 加强本标段的施工技术管理，建立由项目总工程师负责的技术管理系统，在监

理工程师的指导下，按照《电力建设工程施工技术管理制度》要求，建立三级技术人员现场负责制。

13.2根据施工规范、工艺导则和设计要求，结合工程实际情况编制线路复测分坑、土石方开挖、基础工程、组塔工程、架线工程（放线、紧线、导线保护、附件安装）等各项工序的技术措施和作业指导书；报监理工程师审批后执行，各工序和特殊作业项目都要进行工序试点、技术交底、现场培训和讲解控制要点等工作，确保施工人员领会要点、掌握方法。

13.3 根据设计要求，结合本工程实际，积极采用新工艺、新技术。

13.4 由项目部组织开展经常性的QC活动，解决施工中的技术问题，消除质量缺陷。 13.5 用微机进行工程数据计算处理，所有计算资料由技术组统一编写打印，保证技术资料、施工数据准确、及时。

14、质量记录的控制

14.1 通过对质量记录标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理，为项目部的各项质量活动提供客观证据。主要是指工程施工质量形成过程中及公司质量体系运行的记录、图、表、报告、文件和设计、制造单位按合同规定提供的有关安装、施工的质量记录，包括来自分承包方质量记录，可以是照片、图形、文字、表格等。 14.2 职责

➢ 质量记录的控制由项目部质检组管理，质量体系的记录由项目部质保组管理。 ➢ 项目部技术组负责组织归档的工程质量记录的收集、编目、标识。 ➢ 各施工队负责相关记录的填写。 14.3 质量记录的管理

➢ 项目部质检组、质保组、技术组、施工队填写的质量记录必须正确、完整、字迹

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清晰。

➢ 质量记录应放在易于查找但又不会丢失的地方。

➢ 各项工序结束后，其质量记录也必须整理归档。进货检验报告、过程控制卡也必

须整理归档。

15、质量体系运行状况及质量保证

15.1 技术负责人、QEO体系员应经常深入施工现场，检查公司质量体系的运行情况，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排和达到了预期的目标，并确定质量体系的有效性和适用性，以便采取纠正和预防措施，实现质量改进的目的。 15.2 检查情况

检查目的 检查要求 检查范围 检查时间 审核人员 审核对象 验证质量活动和有关结果是否符合公司质量管理体系要求 各施工队队长、测工、工作负责人参加 施工管理、施工过程、施工记录、质量管理体系的运行情况 待定 公司QEO体系员和项目部QEO体系员、技术员 各施工队及项目部 15.3 检查实施

提前10天通知检查对象，检查采用观察和面谈的方式，以收集客观证据，做出相应的记录，检查组的观察结果，并提请被检查方人员注意，以便取得共识。检查后开具报告，通知被检查方，并提出纠正措施，制定纠正措施计划并实施纠正措施。

处级质检员负责对纠正措施的有效性做出验证和记录。

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