风险评价和风险控制程序

一、目的、范围

为准确辨识危险源，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，制定本程序。适用于本项目所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。 二、相关文件

本公司《管理手册》、《记录控制程序》、《危险源清单》，国家、行业有关职业安全健康的法律、法规、标准规范等。 三、 术语和定义

参照公司管理手册中的术语解释。

危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 四、 职责

１、 项目部经理负责审批和分管该程序，负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作，负责审批公司“危险源清单”和“重大危险源清单”。 ２、 安质部负责编制和更改该程序；负责危险源辨识及风险评价管理工作,负责编制公司“危险源清单”和“重大危险源清单”。

３、 项目部负责本项目的危险源辨识和风险评价工作，由项目技术负责人组织主管技术负责人、施工员、安全员、机械管理员等人员进行。 五、工作程序 １、 危险源辨识

１.１危险源的分类：

为了便于进行危险源辨识和分析，首先应对危险因素与危害因素进行分类。 参照事故类别和职业病类别进行分类，共分为１２类。

（１）物体打击（2）车辆伤害（3）机械伤害（4）起重伤害（5）触电（6）淹溺 (7) 灼烫（8）火灾（9）高处坠落（10）坍塌（11）中毒和窒息（12）其他伤害 １.２ 危险源辨识方法

①调查法：辨识小组按上述内容在现场进行调查、辨识。

②安全检查表辨识法：辨识小组按辩识内容编制安全检查表，进行辨识。 ③经验法：辨识小组按辩识内容，结合以往经验进行辨识。

④经辨识的危险源填入《安全危险源辨识、风险评价基础调查表 》内。 ２、 危险源风险评价

（１）风险评价应由有关管理人员、技术人员成立评价小组，在熟悉作业现场、相关法规、标准、评价方法后方能进行。 （２）危险源风险评价法（LEC法） 影响危险性的因素有以下三个方面：

a. 发生事故或危险事件的可能性（用L值表示）。 b. 暴露于潜在危险环境的频次（用E值表示）。 c. 可能出现结果的分数值（用C值表示）。

用上述三个值的积来表示作业条件的危险性（用D值来表示）大小。

发生事故或危险事件的可能性L值

分数值 10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故或危险情况发生可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想 极不可能 实际上不可能 暴露于潜在危险环境的频次E值

分数值 10 6 3 2 1 0.5 出现于危险环境的情况 连续暴露于潜在危险环境 每天在工作时间内暴露 每周一次或偶然的暴露 每月暴露一次 每年几次出现在潜在危险环境 非常罕见的暴露 发生事故可能产生的后果的分数值C

分数值 100 40 15 7 3 1 可能出现的后果 经济损失（万元） ≥1000 500～1000 100～500 50～100 10～50 1～10 伤亡人数 大灾难，死亡10人以上 灾难，死亡3至9人 非常严重，死亡1人 多人中毒或重伤 至少1人致残 轻伤

危险风险值D：D=L×E×C

风险值D D<20 20≤D＜70 70≤D＜160 160≤D＜320 D≥320 ３、确定危险源级别

（１）根据风险值D进行风险等级划分 分数值风险级别危险程度 D≥320五级极其危险，不能继续作业（制定管理方案及应急预案） ，160≤D＜320四级高度危险，要立即整改（制定管理方案及应急预案）， 70≤D＜160三级显著危险，需要整改（编制管理方案），20≤D＜70二级一般危险，需要注意，D<20一级稍有危险，可以接受 。危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。重大风险将是制定职业健康安全目标、指标和管理方案的重要参考依据。

（２）项目部确定的危险源清单经项目技术负责人审批后发布。 （３）项目部根据公司安质部公布的危险源清单，结合工程现状评价并确定本项目的危险源，同时编制“危险源清单及辨识评价记录”和“重大危险源清单”，报项目技术负责人审批，并随工程进度不断识别、评价确定新的危险源。 六、风险控制

项目部应对重大危险源采取预防措施进行控制。安质部监督、检查有

危险程度 稍有危险，但可能接受 一般危险，需要注意 显著危险，需要整改 高度危险，需立即整改 极其危险，不能继续作业 等级 一级 二级 三级 四级 五级 关部室和项目部确定的重大危险源，并对预防措施的实施情况进行监测，以降低公司职业健康安全风险，保障员工的安全与健康。 1、技术控制

建立重大事故隐患及重大危险源管理系统。系统的目标是实现重大事故隐患危险源多媒体信息的数据管理，危险程度评价的计算机辅助分析，应急预案的形象表述，为安全生产管理部门管理与决策提供准确、全面、形象的信息、依据的手段。 2、人员管理

人员的控制首先是加强教育培训，做到人员安全，其次是操作安全。 （1）加强教育培训

培训内容包括：危险源控制管理的意义，本单位（岗位）的主要危险类型、主要原因，控制事故发生的主要方法及日常的安全操作要求，应急措施和各种具体的管理要求，通过教育培训使他们提高实行危险源管理的自觉性，掌握进行控制管理的方法和技术。 （2）操作安全化

制定合理的操作内容、形式和频次，运用正确的信息流控制操作设计，合理操作力度及方法，以减少疲劳；利用形状、颜色等因素的特点，提高操作的准确性及可靠性。 3、管理控制

可采取以下的管理措施，对危险源实行控制： （1）建立健全危险源管理的规章制度

建立健全各种规章制度，包括危险源重点控制实施细则、安全操作规程、信息反馈制度、危险作业审批制度、异常情况应急措施、考核奖罚制度

等。

（2）明确责任、定期检查

应根据各危险源的等级，分别确定各级的负责人，并明确他们应负的具体责任。对危险源的检查要对照检查表逐条逐项，按规定的方法和标准进行检查，并作记录。专职安技人员要对各级人员实行检查的情况定期检查、监督并严格进行考评，以实现管理的闭合。 （3）加强危险源的日常管理

要严格要求作业人员贯彻执行有关危险源日常管理的规章制度。搞好安全值班交，按安全操作规程进行操作等，领导和安技部门定期进行严格的考核，发现问题，及时给予指导教育，根据检查考核情况进行奖惩。

（4）抓好信息反馈，及时整改隐患

要建立健全危险源信息反馈系统，制定信息反馈制度并严格贯彻实施。信息反馈和整改的责任要落实到人。对信息反馈和隐患整改的情况，各级领导和安技部门要进行定期考核的奖惩。安技部门要定期收集、处理信息，及时提供给各级领导研究决策，不断改进危险源控制管理工作。 （5）搞好危险源控制管理的基础建设工作

危险源控制管理制度的基础除建立健全各项规章制度外，还应建立健全危险源的安全档案和设备安全标志牌。 （6）搞好危险源控制管理的系统评价和奖惩

应对危险源控制管理的各方面工作制定考评标准，力求力量化，划分等级。定期严格考评评价，给予奖惩并与班组升级和评先进结合起来。逐年提高要求，促使危险源控制系统的水平不断提高。

八、危险源的更新

1、危险源的辨识应是主动的而不是被动的，在项目管理或日常工作中发现有未辨识的危险源，应将其上报、发布危险源更新信息。 2、根据危险源更新信息，结合各自的活动或承揽的工程项目，识别新的危险源是否适用于本项目，适用时对其进行评价。

3、当发生以下情况时，应及时组织人员进行危险源的重新识别评价。 a. 法律、法规与其它要求发生较大变更时；

b. 当公司的外部环境、内部管理体系发生变化时，应考虑重新进行危险源辨识和风险评价工作。

c.当本项目活动、产品、服务、机构、设施、范围发生较大变化时； ｄ.当本项目环境方针有变化时。