生产过程控制管理制度之生产件批准控制程序

本程序规定了按顾客/公司要求提交的文件、提交的等级、提交时间进行生产件批准的流程。 2、适用范围

本程序适用于公司所有新产品开发、产品更改、过程更改提交的生产件批准。 3、术语和定义

参见《质量管理手册 术语和定义》 4、职责

4.1 技术部负责按顾客要求提交PPAP、批准供应商PPAP文件；负责对样件制造过程中的检验、全尺寸检验和性能实验，并提供有关记录和证明的材料。 4.2 生产车间负责生产PPAP样件。 4.3 体系小组负责对PPAP样件进行评估。

4.4 销售部负责与顾客的信息沟通、反馈和传递，按要求交付样品。 4.5 采购部负责要求供应商提交PPAP文件。 5、工作流程与控制要点 序号 1 流程 适用的对象 1.公司向顾客提供的产品。 2.供应商向公司提供的产品。 1.在下列情况必须请示顾客的产品批准部门，由顾客决定是选择PPAP要求，还是正式放弃此要求： (1)一种新产品（如：从前未曾提供给某顾客的一种特定材料）。 (2)对以前提交产品的“不符合”进行纠正，“不符合”包括以下内容： a.产品性能不同于顾客的要求； b.尺寸或能力问题； c.供方问题； 2 生产件批准的时机 d.产品的完全批准代替临时性批准； e.试验，包括材料、性能、工程确认问题。 (3)由于设计记录、规范或材料方面的工程更改引起产品的改变。 (4)和以前批准的产品相比，使用了其它不同的加工方法或材料。 (5)使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具等，包括附加的或替换用的工装。 (6)在对现有的工装或设备进行更改之后进行生产。 (7)生产是在工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的。 (8)在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品。 (9)由于顾客对供方质量的担心，要求推迟供货时。 工作内容或标准 ******有限公司 编号：WSD-QEP-19 生产件批准控制程序 版/次 A/0 第 2 页 共 5 页 2.凡属下列情况的，必须通知顾客负责产品批准的部门，视顾客要求是否提交样件批准和提交PPAP： a.材料或服务的来源发生变化； b.停产12个月后恢复生产； c.涉及内部制造的生产件产品和过程更改，这些部件会影响到适销产品的功能性和耐久性； d.试验/检验方法的更改（新技术和应用，不影响接收准则）。 3.属下列情况的，不要求通知顾客批准部门进行批准： a.图纸的更改，不影响到提供顾客产品的设计记录； b.工装在同一工厂内移动（用于等效的设备，过程流程不改变，不拆卸工装），设备在同一工厂内移动（相同的设备，过程流程不改变）； c.其他方面的更改（具有相同的基本技术或方法的相同的过程流程）； d.同样的量具更换； e.重新平衡操作工的作业含量，对过程流程不引起更改； f.导致减少PFMEA的RPN值的更改（过程流程没有更改）。 销售部应明确顾客要求的提交等级，PPAP提交等级分为以下5个等级： a.等级1：只向顾客提交保证书； 3 PPAP提交 等级 b.等级2：向顾客提交保证书和样品及有限的支持数据； c.等级3：向顾客提交保证书和样品及完整的支持数据； d.等级4：向顾客提交保证书和完整的支持数据； e.等级5：在供方制造厂内评审完整的支持数据和样品。 注：如顾客未明确要求提交等级，则公司按等级3进行提交。 1.技术部根据生产件批准时机和顾客要求的提交等级和提交时间，填写《PPAP保存/提交要求表》。 2.技术部根据《PPAP保存/提交要求表》制订《PPAP文件清单》，落实责任部门和完成时间，PPAP文件包含以下内容： a.任何授权的工程更改文件； b.顾客要求时的工程批准； c.设计失效模式及后果分析（DFMEA）； 4 PPAP提交 d.过程流程图； e.过程失效模式及后果分析（PFMEA）； f.尺寸检验结果； g.材料/性能试验结果的记录； h.初始过程研究； i.测量系统分析研究； j.具有资格实验室的文件要求； k.控制计划； l.样品提交保证书； ******有限公司 编号：WSD-QEP-19 生产件批准控制程序 版/次 A/0 第 3 页 共 5 页 m.外观批准报告（AAR）； n.工装模具清单； o.检验器具； p.保存PPAP样件（1～2件）； q.符合顾客的特殊要求的记录； r.针对涉及DCEC的产品需提交《返工作业指导书》。 3.技术部负责提交样品提交保证书、过程流程图、DFMEA、PFMEA、生产控制计划、测量系统分析报告、量检具清单、关键特性清单、产品性能/功能试验报告等。 4.动力部负责工装设备清单的提交，各生产车间负责组织对样件的生产。 5.技术部负责对PPAP样件全尺寸检验和性能试验，并提供样件尺寸/性能检验报告。 6.多功能小组负责对PPAP样件进行综合评估，评估内容包括： a.样件的材料/性能实验； b.全尺寸检验。 7.如顾客有超出上述提交内容的部分，由相关部门负责提交到技术部汇总。 8.将PPAP文件提交分管副总经理批准。 9.PPAP文件经分管副总经理批准后，销售部将PPAP文件和样件在规定时间内提交顾客相关部门批准。 10.若提交的PPAP文件与样件拒收或临时批准，则根据顾客要求整改后重新提交，同时协商好下次提交时间。 11.若提交的PPAP文件与样件通过完全批准，通知相关部门做正式生产准备。 1.供方生产件批准时机同序号2所述。 2.根据生产件批准时机和《PPAP保存/提交要求表》明确要求供方提交的文件、提交的等级、提交时间，具体办法按《供应商PPAP管理办法》执行。 3.采购部通知供方提交PPAP样件及相应的文件。 5 供方提交的PPAP文件 4.技术部对供方的PPAP文件和样件进行评估，并将评估结果交分管副总经理批准。如评估结果为拒收，则终止供货关系，重新进行供方选择、开发，参考《供方评价管理程序》；如评估结果为临时批准，则通知供方重新提交文件；如评估结果为完全批准，则进行下一步。 5.将PPAP结果反馈采购部、技术部、生产部等有关部门。 6.技术部留存供方PPAP、并将生产件批准书反馈给供方。 7.采购部对通过PPAP批准的供方纳入正常采购订货，并进行业绩监控管理。 1.所有批准件的整套文件均需归档并保存，由技术部负责实施。 6 PPAP文件 保管 2.归档的文件应进行状态标识，标明每份文件的发布、批准情况，版本状态以及更改和更新的状态，以便跟踪提交文件的状态和过程，确保文件的完整性，并始终保持最新的更改水平。 3.档案属机密文件，不得向外部透露。 ******有限公司 编号：WSD-QEP-19 生产件批准控制程序 版/次 A/0 第 4 页 共 5 页 6、相关文件

《产品质量先期策划控制程序》 《与顾客有关过程的控制程序》 《供应商PPAP管理办法》 7、相关记录 序号 1 2 3 4 5 6 7

记录名称 PPAP保留/提交要求表 PPAP文件清单 外观件批准报告 生产件批准——尺寸结果 生产件批准——材料实验结果 生产件批准——性能实验结果 PPAP检查清单 保存年限 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 保存地点 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 编制部门 编制/日期 技术部 审核/日期 实施日期 更改控制 批准/日期 2017-6-1 更改依据 修改页码/章节 修改内容简述 修改人/日期 批准人/日期 ******有限公司 编号：WSD-QEP-19

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