数据分析管理办法

1 目的

为规范有关数据、信息的确定、收集和分析工作，用以识别改进的方向并实施持续的改进，特制定本办法。

2 适用范围

本办法适用于公司职能部门、项目和专业公司的数据、信息收集、分析和处理活动。

3 规范性引用文件

Q/GDCF A101.001-2003 质量手册

4 职责

4.1 公司管理者代表负责组织、协调和领导公司数据收集和分析工作。

4.2 公司综合管理部是公司数据收集和分析的归口管理部门，负责收集、汇总和分析各类数据。

4.3 各职能部门、负责各自工作相关的数据的收集、分析，并将分析情况和利用结果向有关领导和部门报告。

4.4 相关供方应配合各职能部门进行相关数据的收集、分析。

5 管理内容与要求

5.1 数据的收集来自监视和测量的结果以及其他有关来源。可通过监视和测量的结果、审核结果、质量、职业健康安全和环境监查报告、记录、相关方来函的有关内容并通过报告、会议、座谈、走访、调查等其他形式及时或定期收集与管理体系运行有效性和产品、过程有关的数据。

5.2 与顾客满意度有关的数据（综合管理部收集）

从顾客的相关会议、相关报告或以其他形式对顾客满意度相关数据进行收集。

5.3 与内审有关的数据（综合管理部收集）

在每次内审结束后由综合管理部汇总与内审有关的以下数据：

——内审所发现的不符合项的数量以及重要不符合项与一般不符合项的数量比

例；

——不符合项所覆盖的部门的数量及比例。

5.4 与过程的监视和测量有关的数据

5.4.1 与管理职责有关的数据（综合管理部收集）

每次管理评审输入、输出信息，纠正和预防措施及其实施有效性的数据。

5.4.2 与资源管理有关的数据（综合管理部及相关职能部门收集）

——公司及相关供方有关管理、技术、作业、服务、检验试验等人员的信息和数

据，以及各类专业职称、特殊岗位、持证人员的数据和信息；

——公司及相关供方员工总数与管理、技术、作业、服务、检验试验等人员之间

的比例关系变化的数据；

——公司及相关供方的机械设备数据、设备完好率、利用率等数据及其变化和趋

势；

——公司年度培训计划及实施情况的统计数据及培训有效性测定的数据。

5.4.3 与产品实现有关的数据（工程部及相关职能部门收集）

——工程项目的质量、职业健康安全和环境目标、指标的设置以及完成情况的数

据或信息；

——与产品有关的要求的确定和评审的数据和信息（次数、内容）；

——与采购过程有关的数据和信息：

· 合格供方（物资和工程）名录动态信息和数据；

· 供方对产品实现过程及工程最终各项参数的影响情况有关的数据，包括缺陷数、不合格品数、安全隐患数、隐患整改数等包括质量、职业健康安全和环境的各项参数、数据。

5.4.4 相关供方投入的资源，如劳动力、机械设备、监视和测量装置等配置及其变化的数据和信息；

5.4.5 工程项目的工期数、里程碑进度、调试进度、并网日期和移交生产日期等技术经济指标数据；

5.5 与产品的监视和测量有关的数据（工程部、生产准备部和相关职能部门收集）

5.5.1 与工程质量、职业健康安全和环境等验评结果有关的数据

——单位工程和分部分项工程验评结果数据，计算合格率、优良率；

——汇总受监焊口数、抽监比例、焊口抽检一次合格率、优良率。

5.5.2 与不合格品控制有关的数据

按《不合格品控制程序》的要求汇总统计不合格品数据。

5.5.3 与施工阶段性质量监督检查有关的数据

——土建、锅炉、汽机、电气、热控等各专业阶段性质量监督检查结果有关的信

息和数据；

——机组整套启动调试前、后两个阶段的质量监督检查有关数据。

收集的数据应包括：质监站提出的质量问题数及内容，并按设计、制造、土建、安装以及问题的性质进行分类统计。

5.5.4 应根据行业达标要求需收集以下数据

——机组实际达到的各项技术指标值；

——与机组施工工艺和文明生产有关的数据；

——与机组调整试验情况有关的数据；

——相关供方应与机组移交的工程档案有关的数据；

——与火电建设工程优化基本要求有关的数据。

5.5.5 工程应汇总以下数据

——机组达标考核总分数及各分项分数；

——机组试生产期间可用小时数；

——机组移交试生产至第一次强停连续运行小时数；

——机组试生产期间强迫停机次数及原因；

——对应以上各条款相应的行业先进水平的数据。

5.6 数据的分析和利用

5.6.1 各职能部门将收集到的数据进行汇总，可应用下列的统计技术加以分析（但不限于）：

——质量调查法，利用各种统计图表，系统地收集反映质量问题的数据，并进行

简单的数据处理和粗略原因分析的一种方法。

——分层法，按照一定的标志对收集到的数据适当分层和整理，使杂乱无章的数

据和错综复杂的数据和错综复杂的因素系统化、条理化。

——排列图法,又称主次因素排列图、帕累托图，用于寻找主要问题或影响质量

的主要原因所使用的工具。

——因果分析法，又称特性因素图，表式质量特性与有关因素之间的关系的一种

图形，寻找产生问题的具体原因。

——直方图法，又称质量分布图，通过对数据分布状况的描绘与分析，来判断生

产过程中产品质量是否处于受控状态。

——控制图法，又称管理图，用于分析和判断生产过程是否处于控制状态所使用

的带有控制界限的图形。

——散布图，又称相关图，用来研究、判断两个变量之间相关关系的一种图形。

5.6.2 各相关部门通过应用适当统计分析方法对数据的分析，提供以下信息：

——管理体系的适宜性、有效性和充分性；

——顾客满意度；

——与产品要求的符合性；

——过程或产品的特性或趋势，包括采取预防措施的机会；

——供方；

——在何处可持续改进管理体系的有效性。

5.6.3 各职能部门应将收集到的数据以及分析和利用的情况向公司综合管理部书面报告，与相关程序文件有关的数据和信息按对应程序中规定的规定时间和要求进行上报，其他数据和信息按年度和项目工程的施工进度及时进行收集和上报。

5.6.4 公司通过数据收集和分析结果提供的信息，识别可实施的改进，包括产品或服务的改进和管理体系的适宜性、有效性和充分性等方面的改进。当数据分析提供的结果显示状况较差、出现下降的趋势或不稳定时，应及时分析原因并采取必要的纠正或预防措施。

5.7 综合管理部负责汇总数据收集和分析结果并提交管理评审。

6 相关文件

Q/GDCF A203.005-2003 《监测和测量控制程序》

Q/GDCF A203.006-2003 《不合格品控制程序》